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辦公環(huán)境

1、未明確辦公區(qū)域安全責任，并傳達給所有員工；

2、未針對辦公區(qū)安全定期組織相關活動，宣傳安全政策促進員工參與；

3、高層建筑員工未配備應急毛巾、疏散通道未配備應急手電；

4、EHS培訓中未包含辦公區(qū)域安全的相關內(nèi)容；

5、辦公區(qū)的相關設計、改造及其竣工驗收資料缺失；

6、照明亮度不足或照明燈具損壞未及時報修；

7、照明燈具未定期由物業(yè)進行清潔、維護；

8、辦公區(qū)域受噪聲影響；

9、未定期對辦公區(qū)域的通風和空調(diào)系統(tǒng)進行檢查和清掃。

10、無關人員隨意進出辦公區(qū)等；

11、在辦公區(qū)奔跑，未盡量靠右側(cè)行走；

12、上下樓梯未扶扶手，多臺階跨越；

13、辦公區(qū)嬉戲喧嘩投擲物品；

14、工作期間或工作日午間飲酒；

15、非吸煙區(qū)吸煙；

16、不知曉安全設施（含消防設施）的位置與用法；

17、不知曉所在區(qū)域的就近逃生通道與緊急出口位置。

18、員工工作空間狹小，通道堆放雜物；

10、地毯不平或地板濕滑，鋪設的地毯軟不穩(wěn)固；

20、地板、地毯未定期清洗；

21、地毯未做阻燃處理；

22、長期被移動式重物碾壓;

23、不得在天花板、燈具上粘貼裝飾物；

24、墻上隨意釘釘。

25、電工維護人員未取得有效特種作業(yè)證；

26、電梯未定期進行維護和年檢，并懸掛檢測合格證；

27、電梯內(nèi)打鬧或吸煙；

28、電梯門人為使其處于長期開放狀態(tài)；

29、下班離開時未關閉用電器電源開關；

30、強電線纜破損、附近存放可燃物、或與金屬管路綁扎；

31、地線布設的電纜無相應標識；

32、個人充電設施長期插接在插座上不拔；

33、使用的插座超出其額定負載的80%；

34、插座直接放置在地面或桌面（未離地面或辦公桌面一定的高度）；

35、停用或待修設備未進行目視化標識。

36、在光滑的地板上使用帶輪且無制動的辦公椅；

37、辦公時未五點著地；

38、尖銳物（小刀、鉛筆、剪刀等）未朝下放置，桌面、文具盒、設備等尖銳棱角凸出；

39、辦公區(qū)內(nèi)存放易燃易爆有毒的危險品，或臨時使用危險品未報EHS部門備案；

40、打印復印區(qū)域通風不良，硒鼓墨盒等未使用以舊換新；

41、新裝修的辦公區(qū)未進行空氣質(zhì)量檢測并進行相關有毒有害氣體的處置。

42、辦公區(qū)配備的滅火器不滿足數(shù)量或型號要求；

43、員工不知曉滅火器配置位置、使用方法；

44、滅火器損壞或失效未及時維修更換，滅火器遮擋或取用不便；

45、員工不知曉所在辦公室的就近應急逃生通道或路線；

46、應急通道的應急照明缺失；

47、應急通道擺放雜物或通道堵塞；

48、員工不知曉應急報警方式；

49、辦公區(qū)未配備急救設施或藥品，管理人員不知曉應急設施和藥品的使用方法；

50、辦公區(qū)臨時改造未提前考慮是否涉及應急、安全監(jiān)測設施的拆除、破壞；

51、消防設施和器材未定期進行年檢。

變更管理

1、對于業(yè)務、設備、工藝、環(huán)境、關鍵崗位人員等新增風險未開展變更管理，保留相關記錄；

2、文件變更后仍保留變更前的版本；

3、文件變更未具體說明其變更形式。

應急管理

1、不知曉應急預案的分類（總體應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置預案、崗位應急程序）；

2、不知曉應急演練的分類（全面演練、功能演練、桌面演練）；

3、應急演練缺失計劃或未按計劃實施；

4、未對應急演練效果進行評價，總結分析演練過程中存在的缺陷以求改進；

5、未建立應急人員“一案一卡”；

6、缺失崗位應急程序；

7、未對應急物資建立臺賬，定期檢查其有效性；

8、應急物資不足或存在缺陷未及時補充和完善。

績效管理、監(jiān)測管理

1、未定期開展層級檢查；

2、現(xiàn)場檢查表涵蓋的檢查內(nèi)容項存在明顯的缺失；

3、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題未與屬地責任人充分溝通并監(jiān)督其整改（屬地責任人未簽字）；

4、現(xiàn)場檢查表未形成文件；

5、重復性問題未進行原因分析，制定有效的整改及預防措施；

6、設備（如配電室、配電箱及其漏電保護器、煙感探測器等）工作狀態(tài)未進行定期監(jiān)測；

7、員工未定期進行健康體檢，職業(yè)健康危害場所未進行定期監(jiān)測，職業(yè)健康危害崗位未進行職業(yè)健康體檢；

8、未對安全計量設備（電子秤、溫濕度計、噪聲儀等）進行校準；

9、未對辦公區(qū)進行空氣質(zhì)量監(jiān)測、未對機房噪聲震動進行監(jiān)測。

合規(guī)性評價

1、合規(guī)性評價輸入材料（適用性法規(guī)條款、體系運行記錄等）缺失；

2、合規(guī)性評價未留存過程記錄（如會議記錄、會議簽到等）；

3、合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不符合未及時進行整改；

4、合規(guī)性評價啟用的表式不正確。

不符合處置

1、內(nèi)審不符合通知單未由審核雙方負責人簽字確認；

2、不符合項原因分析未追溯到根本原因，重復出現(xiàn)上次發(fā)生的不符合項；

3、未在限期內(nèi)完成對不符合及問題清單的整改。