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要素名

考核項目

考核標準

一、領導和承諾、方針和目標(扣分上限15分)

領導責任

1、建立HSE目標和控制指標，并分解到部門和單位。沒有建立目標、指標扣5分；沒有分解到位，一個部門(單位)扣1分。

2、二級單位、基層單位領導干部清楚本崗位HSE責任制、本單位的主要HSE風險和控制措施。一人次不清楚扣0.5分。

3、二級單位行政正職主持召開HSE委員會會議，有議定事項、有落實。未按規定召開，一次扣2分；無議定事項或議定事項不落實，一次扣1分。

4、單位領導明確有HSE聯系點，按規定履行HSE監督檢查(觀察)、參加聯系點HSE活動。不到位，一人次扣1分。

5、制定并落實領導干部帶班制度。沒有建立制度扣5分，沒有按規定履行帶班職責，一人次扣1分。

6、按規定落實安全生產費用和HSE獎勵資金。一項不落實或落實不到位扣5分。(微信號：hse123_com)

7、本單位安全生產達標等級在二級以上。不達標扣10分。

二、機構、職責、資源和文件控制(扣分上限10分)

組織機構與職責

8、HSE機構健全、按要求配齊專(兼)HSE管理人員。HSE機構不健全扣10分，HSE部門和基層單位HSE管理人員未按規定配備到位，缺一人扣2分。

9、各級、各部門HSE責任制健全，責任履行到位。未做到一崗一責扣5分；責任履行不到位，一個部門或崗位扣1分。

10、生產崗位定編定員符合集團公司和油田要求。一個崗位不符合扣1分。

HSE培訓教育

11、全員HSE技能達標，持證上崗。單位員工HSE技能達標率達不到90%，每低一個百分點扣1分。

12、領導干部、特殊作業人員持證上崗和復審率、新入廠和轉崗人員HSE教育培訓率達到100%。一人不落實扣3分。

13、基層單位正職主持召開基層單位HSE領導小組會議，會議有問題分析和整改措施。未按規定召開，一次扣2分；無問題分析或整改措施不落實，一次扣1分。

14、基層單位HSE活動覆蓋全員，活動的時間和內容符合要求。HSE觀察結果的溝通與交流納入了基層單位HSE活動。月度未覆蓋全員扣2分，時間和內容不符合要求，一次扣1分。

15、員工掌握本崗位應知應會的知識和技能。抽查員工對HSE技能達標教材和崗位操作規程的掌握情況，一人次不熟悉扣0.5分。

文件控制與信息交流

16、二級單位和基層單位按要求建立了HSE體系文件并有效運行，記錄完善。一個層次未建立扣5分；未有效運行，一個要素扣0.5分。

17、設備、工藝操作規程健全。缺一項扣1分；不符合，一項扣0.5分。

18、按要求及時、準確上報(傳)HSE信息。不上報或不及時，一項扣0.5分；HSE管理信息系統未按要求運行，一個模塊扣0.5分。

19、按照HSE體系運行要求建立記錄，記錄真實。HSE記錄缺項和弄虛作假，一項扣1分。

20、二級單位按要求召開了HSE月度例會。一次未召開扣2分；一次未按要求召開扣1分。

要素名

考核項目

考核標準

三、風險管理與隱患治理

(扣分上限10分)

21、按要求組織開展定期危害識別和風險評價(隱患排查)。員工一人不掌握危害識別方法，扣0.5分；不按要求組織定期危害識別，扣1分；中等以上的危害無削減措施或措施落實不到位，一項扣0.5分。

22、按規定開展HSE評價和隱患治理。新、改、擴建項目未按要求開展安全預評價、環境影響評價、職業衛生評價，一個項目扣3分；重點要害部位未按要求開展現狀安全評價(估)，一個扣2分，現狀安全評價未開展員工HSE意識和技能評價，一個部位扣1分。集團公司級、油田級、廠處級隱患治理項目，一項未落實“四定”方案，扣1分；一項未按要求完成扣2分。

23、高風險施工作業項目按要求在施工作業前開展危害識別，編制批準具有針對性的作業計劃書。一個項目未按要求編制扣2分，不符合要求扣1分。

四、承包商管理

(扣分上限10分)

承包商監管

24、按規定選擇合格承包商，并簽訂HSE協議。選擇不具備資質的承包商，一個項目扣5分；未簽訂HSE協議，一個項目扣3分。(微信號：hse123_com)

25、開工前按規定辦理了開工許可證。未辦理開工許可證開工的，一個項目扣5分；沒有按規定確認開工安全生產條件簽發開工許可證的，一個項目扣3分。

26、按規定對承包商進行監督檢查。檢查頻次達不到要求，一個層次一次扣0.5分；沒有下發整改通知單和整改反饋結果的，一次扣0.5分。

27、按規定落實承包商HSE過程績效管理。未開展承包商項目績效評價，一個項目扣2分；未將承包商的事故、違章及隱患、項目業績評價結果納入承包商績效考核的，扣3分；未按要求落實承包商“紅黃牌”處罰的，一個扣5分。

五、裝置(項目)設計和建設

(扣分上限5分)

28、項目的可行性研究和項目設計中應有HSE專篇，專篇應符合規范、滿足項目預評價要求。沒有HSE專篇的，一個項目扣2分；專篇不符合規范、不能滿足項目預評價要求，一個項目扣1分。

29、項目(裝置)建設應明確HSE措施，必要時應編制HSE計劃書。沒有明確HSE措施或編寫HSE計劃書的，一個項目扣2分；HSE措施不落實，一項扣0.5分。

30、項目(裝置)建設應做到HSE設施與主體工程同時施工。沒有同時施工的，一個項目扣2分。

31、項目(裝置)的試運行應有方案，HSE設施、員工操作技能、制度規程、特種設備和應急預案等具備開工條件。沒有方案，一個項目扣2分；一項不具備開工條件扣0.5分。

六、運行控制(扣分上限25分)

重點要害部位、關鍵裝置

32、每半年對局、廠兩級重點要害部位、關鍵裝置進行一次全面安全監督檢查，并形成安全檢查技術報告，按規定上報備案。未檢查，一次扣1分；未上報備案，一次扣1分。

設備與設施

特種設備

33、按規定進行了特種設備注冊、檢驗、使用。特種設備沒有注冊，一臺扣5分；沒有按期檢驗，一臺扣1分。

HSE設施

34、按要求開展重點要害部位、關鍵裝置、高風險施工作業隊種現場安全標準化創建。沒有建立達標標準，一處扣2分；沒有開展創建的，一處扣1分。

35、HSE標志標識、HSE設備/設施、應急設施配備符合標準和規范要求。配備不符合標準，一項扣1分。

36、不得擅自拆除、停運HSE設施。發現一處扣5分。

消防管理

37、按要求建立專職或義務消防組織，明確了職責和要求。未建立消防組織的扣1分；沒有明確職責的扣0.5分。

38、重點要害部位和關鍵生產裝置按規定實現了消防達標。未實現達標的，一個扣2分。

變更管理

39、HSE管理人員、特種作業人員、工藝、設備等執行了變更管理程序，風險削減/控制措施落實到位。未按規定變更，一項扣2分；風險削減/控制措施落實不到位，一項扣1分。

六、運行控制(扣分上限25分)

HSE觀察

40、二級單位建立了HSE觀察制度。沒有制度的扣5分。

41、基層單位HSE領導小組、基層帶班干部和員工按規定進行了HSE觀察。基層單位HSE領導小組未制訂計劃或每半年未對工藝操作規程進行一輪觀察的，扣5分、基層單位帶班干部沒有按規定履行HSE觀察的，一人次扣1分。員工沒有按要求開展觀察的，一人次扣0.5分。

42、各級對HSE觀察結果進行了分析、通報和交流。抽查一個層次分析、通報、交流不到位，扣1分。

七想七不干

43、開展班前危害識別，落實“七想七不干”工作要求。一次未落實扣1分。

許可作業管理

44、按規定程序辦理了特殊作業許可證。未辦理許可證作業的，一次扣5分；不到現場確認措施的，一次扣3分；作業許可證未在現場展示，一次扣0.5分。

45、現場安全監護到位，并進行了HSE觀察。監護人不在現場或沒有進行過程觀察，一次扣2分；沒有填寫HSE觀察卡，一次扣1分。

專項管理

職業健康

管理

46、職業危害告知率、接觸職業病危害因素新員工培訓合格率100%。達不到，一人扣1分；對職業禁忌者不按規定調離原職業危害作業崗位，一人次扣3分。

47、職業健康檢查率、職業病危害因素監測率、監測點合格率、職業衛生“三同時”執行率達到考核要求。不達標，一項次(人次)未達到扣1分；一處職業病危害因素強度或濃度超標扣0.5分。

48、職業衛生檔案、職業健康監護檔案、教育培訓檔案、防護用品發放登記檔案齊全。不齊全，一項次(人次)未達到扣0.5分。

49、可能發生急性職業危害的場所，按規定配備報警或檢測、聯鎖裝置、沖洗與防護設施、急救用品與危害告知標識。未做到，一處扣1分。

50、按規定配備、使用勞動防護用品。未按規定配備、使用，一人次扣0.5分；采購或配發無安全標志的特種勞動防護用品的一次扣2分；采購計劃未經安全環保監察處確認的一次扣0.5分。

危險品管理

51、生產、儲存、使用劇毒化學品的單位應對生產、儲存裝置安全評價每年一次，生產、儲存、使用其它化學品的單位應對生產、儲存裝置安全評價每2年一次。未按要求進行安全評價的，一次扣2分。

52、爆炸物、劇(高)毒物品管理應嚴格遵守“五雙”制度。“五雙”制度不落實，一項扣3分。

53、危險物品的生產、儲存、使用場所，按標準設置了防護設施、配備監測儀器和人員防護用品用具；危險物品(84＃、85＃、放射源等)使用場所設置警示標志、中文警示說明、區域警戒線、緊急疏散通道、風向標等安全標示和指示。未達到，一項扣1分。

環保管理

54、環保設施運轉正常，污染物達標排放。環保設施未按規定運行，一臺扣3分；污染物超標排放，一項扣1分。

55、污染物總量控制滿足排污許可證的要求。一項達不到要求，扣1分。

56、按規定開展清潔生產審核，清潔生產水平達到集團公司要求。未開展審核，一個基層單位扣1分；單位清潔生產水平達不到集團公司要求，扣2分。

57、環境應急(危機應對)預案健全，并開展演練。預案不健全，一個扣2分；未演練，缺一次扣1分。

58、無環境違法行為。一次違法行為扣5分。

59、環境保護行為符合油田許可管理規定。一次不符合扣3分。(微信號：hse123_com)

交通安全

管理

60、駕駛員持企內準駕證駕駛企內車輛。無準駕證駕駛企內車輛，一人扣5分。

61、駕駛員月度安全例會按規定召開，做到時間、地點、人員、內容、考核五落實。一個月未召開扣2分；一人次未受到教育，扣0.5分；教育內容不符合要求、每季度未開展考核，一項扣1分。

要素名

考核項目

考核標準

六、運行控制(扣分上限25分)

專項管理

交通安全

管理

62、按規定落實駕駛員、車輛、道路、特殊任務四項風險評估。缺一項/次扣1分,評估結果不真實，一項/次扣0.5分。

63、特殊(客運、危運、工程施工)車輛監控措施到位。一車次不到位扣1分；長途車輛未按規定審批，一車次扣1分。節日非值班車輛未執行三交一封一定，一車次扣1分。

井控管理

64、井控組織、制度和井控操作規程健全。無井控組織機構扣3分；無井控技術實施細則扣3分；無井控操作規程扣3分。

65、井控設計、管理、操作人員持證上崗。未持證上崗，一人扣5分。

66、井控有設計、有審批，現場井控設備、材料配備達到設計要求，安裝達到標準要求。無設計、無審批，一項扣5分；設備、材料配備、安裝未達到要求，一項扣1分。

七、應急管理與公共安全(扣分上限5分)

應急管理

67、針對本單位主要風險編制有總預案和專項預案，預案編制的形式和內容符合規范要求。缺一個預案扣3分；一項不符合要求扣1分。

68、應急組織機構、應急隊伍和應急資源保障到位。一項不落實扣2分。(微信號：hse123_com)

69、二級單位每半年、基層每季度開展一次現場演練。缺一次扣2分。(微信號：hse123_com)

公共安全

70、境外項目按要求開展公共安全風險評估。未按要求開展和上報一次扣5分。

71、境外施工人員外出前員工HSE技能公共安全科目應考核合格。出境人員考核不合格，一人次扣1分。

72、境外項目部編制境外公共安全應急預案，上報油田主管部門審查備案，并定期組織演練。無境外公共安全應急預案或未上報備案，一項扣2分；境外公共安全應急預案達不到要求或未及時修訂上報備案，一項扣1分；未上報備案，一項扣1分；未定期組織演練，一項扣1分。

73、境外項目部按要求上報HSE信息(周報、月報、人員出境報告)。HSE信息不上報，一次扣1分；上報不及時，一次扣0.5分。

八、檢查和監測

(扣分上限10分)

檢查與監督

74、按規定組織開展HSE檢查。一次未開展扣3分；檢查質量不高或沒有檢查作業過程行為安全問題，一次扣1分；油田檢查發現而二級單位檢查未發現不符合標準規范問題的，一個基層單位(站)扣2分。

75、按規定對問題進行處理。問題未處理，一個扣2分；問題處理不到位，一個扣0.5分。

76、檢查中發現重大隱患、致命違章和違反“禁令”規定行為的，一個扣5分；較大隱患或嚴重違章一個扣3分；一般隱患或一般違章一個扣1分。

九、事件管理和事故預防(扣分上限5分)

77、事故及未遂事件按規定上報。不按規定程序上報或瞞報、謊報、漏報、遲報的，一起扣5分。

78、按照“四不放過”原則對事故進行了處理。未按規定處理，1起扣5分。

79、發生嚴重違章、致命違章行為或一年內兩次及以上發生一般違章行為的人員按規定重新培訓取得《HSE培訓(技能達標鑒定)合格證》。未按規定重新參加培訓取證，一人次扣0.5分。

十、審核、評審和持續改進(扣分上限5分)

體系持續改進

80、按規定開展體系內審和管理評審。未開展內審和管理評審的，一次扣5分。